| OGGETTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI DOC CONTENUTI | LINK AL DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| CIG. Z25231DCE5 - SOSTITUZIONE INSEGNA MUSEO CIVICO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BL ARTIGIANA. | 3.599,00 | DT 1376 DEL 25.06.2018 | link |
| DIDATTICA MUSEALE 2018 - LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA COLLABORATRICE BALLARIN MONICA. | 855,00 + 72,68 IRAP | DT 1317 DEL 15.06.2018 | link |
| DIDATTICA MUSEALE 2018 - LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE AL COLLABORATORE MARCHESAN ENRICO. | 504,00 + 42,84 IRAP | DT 1296 DEL 15.06.2018 | link |
| CIG: ZAE233D67C - ASSICURAZIONE TAVOLE LIGNEE CONSERVATE PRESSO IL MUSEO CIVICO - LIQUIDAZIONE FATTURA A FIDELIA SRL. | 2.800,00 | DT 1306 DEL 15.06.2018 | link |
| DIDATTICA MUSEALE 2018 - LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA SFRISO CARMEN. | 333.20 + 28.32 IRAP | DT 1269 DEL 09.06.2018 | link |
| CIG:Z0822D60CB - ACQUISTO POSTERS PER BOOKSHOP DEL MUSEO CIVICO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ART & PRINT SRL. | 199,99 | DT 1262 DEL 08.06.2018 | link |
| CIG:Z12239BB8A - PIEGHEVOLI PER INIZIATIVA SULLA COTITUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE TIOZZO SNC. | 134,20 | DT 1221 DEL 04.06.2018 | link |
| ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 2015 2017. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTISTICA DI PALAZZO GRASSI 2017. | € 33937.42 | DT 673 DEL 28.03.2018 | link |
| ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MUSEO DI ZOOLOGIA ADRIATICA G. OLIVI DI CHIOGGIA. ANNO 2017. | 35000.00 | DT 503 DEL 09.03.2018 | link |
| CIG: Z77201C6A9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORI DI DIDATTICA MUSEALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELVA. | 285,05 | DT 96 DEL 19.01.2018 | link |
| CIG Z7220753F9 LIQUIDAZIONE FATTURA N.17177304 ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA PER NOLEGGIO TAPPETI PER MUSEO CIVICO. | 404.13 | DT 2611 DEL 11.12.2017 | link |
| CIG Z611D52340 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 ALLA DITTA ELVA SNC PER FORNITURA DI MATERIALE PER I LABORATORI DIDATTICI DEL MUSEO 2017. | 180.07 | DT 2624 DEL 11.12.2017 | link |
| CIG.Z09201C768 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 PA ALLA DITTA PEGASO DI BROMBO MICAELA PER FORNITURA MATERIALE VARIO IN USO AI LABORATORI DI DIDATTICA MUSEALE 2017. | 125.42 | DT2508 DEL 04.12.2017 | link |
| DIDATTICA MUSEALE 2017 - LIQUIDAZIONE NOTULA AL SIG. E. MARCHESAN COLLABORATORE NEL LABORATORIO CANTIERISTICA E MARINERIA LOCALE. | 196.00 | DT 2517 DEL 04.12.2017 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00007.01 ALLA DITTA ZAMBONIN SRL PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER DIDATTICA MUSEALE. | 479.85 | DT 2489 DEL 01.12.2017 | link |
| CIG:Z7F1FB450A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E ALLA DITTA FALEGNAMERIA BALLARIN SNC PER LA REALIZZAZIONE DI MODELLINI GREZZI DI BRAGOZZO. | 1.342,00 | DT 2324 DEL 20.11.2017 | link |
| CIG: ZC01F86C6C - LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 10_17 ALLA DITTA IMAGINACTION SAS PER LA RIPRODUZIONE MATERIALI PER IL MUSEO CIVICO 2017 | 866.20 | DT 2048 DEL 13/10/2017 | link |
| CIG: LIQUIDAZIONE FATTURA 112-2017 ALLA DITTA FRANCESCHIN SNC DI PADOVA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ARMADI SCORREVOLI ARCHIVIO STORICO. | 341.60 | DT 1971 DEL 03/10/2017 | link |
| LIAUIDAZIONE PREMIO POLIZZA A FIDELIA SRL PER IMBARCAZIONI STORICHE DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 2017 2018 | 416.00 | DT 1705 DEL 23.08.2017 | link |
| LIQUIDAZIONE A FIDELIA S.R.L. PER ASSICUEAZIONE TAVOLE LIGNEE MUSEO CIVICO 2017. | 2800.00 | DT 1532 DEL 20.07.2017 | link |
| LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA BALLARIN MONICA - DIDATTICA MUSEALE 2017. | 1.043,77 | DT 1341 del 28.06.2017 | link |
| MATERIALE PER LABORATORI DI DIDATTICA MUSEALE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZAMBONIN SRL | 169,68 | DT 1302 DEL 21.06.2017 | link |
| MATERIALE INFORMATIVO PER IL MUSEO CIVICO DELLA LAGUNA SUD - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NON SOLO COPIE SNC DI PADOVA | 341,60 | DT 1303 del 21.06.2017 | link |
| Liquidazione alla Università di Padova per il servizio di gestione del museo di zoologia adriatica "G.Olivi" - Periodo 01.01.2016 - 31.12.2016. | 35000.00 | DT 838 DEL 27.04.2017 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENIA SRL PER LA FORNITURA DI RACCOGLITORI DOCUMENTI DI ARCHIVIO. | 850,88 | DT 563 del 17.03.2017 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PEGASO DI BROMBO MICAELA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DIDATTICA MUSEALE. | 396,87 | DT 544 del 15.03.2017 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BEDENDO SRL PER LA FORNITURA DI UN REGISTRATORE DI CASSA AL MUSEO "G.OLIVI". | 353,80 | DT 370 del 24.02.2017 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE V2/0000018 - V2/0000021 AL CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI DI BOLOGNA RELATIVE ALLE COMPETENZE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. | 2.710,00 | DT 249 del 08.02.2017 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMAGINACTION SAS PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL BOOK SHOP DEL MUSEO CIVICO | 1.000,40 | DT 124 DEL 26.01.2017 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA V2/0000145 AL CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI DI BOLOGNA RELATIVI ALLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2016. | 1.314,00 | DT 54 DEL 19.01.2017 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA V2/0000140 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) DI BOLOGNA RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2016. | 1.478,00 | DT 2455 DEL 07.12.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161743 76 ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL SPA PER MANUTENZIONE E PULIZIA TAPPETI MUSEO CIVICO. | 392,35 | DT 2391 DEL 30.11.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102PA ALLA DITTA FIORENTINI & FIGLIO SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO E DEMOLIZIONE MOTOCARRO TARGATO AH52087. | 192,00 | DT 2237 DEL 18.11.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA V2/0000123 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) DI BOLOGNA RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 2016. | 1.478,00 | DT 2122 DEL 07.11.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA V2/0000108 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) DI BOLOGNA RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2016. | 1.314,00 | DT 1932 DEL 14.10.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA ALLA DITTA IL LEGGIO SAS PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI AL BOOKSHOP DEL MUSEO CIVICO | 175,00 | DT 1749 DEL 21.09.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 ALLA DITTA ART & PRINT EDITRICE SRL PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI AL BOOKSHOP DEL MUSEO CIVICO. | 998,40 | DT 1753 DEL 21/09/2016 | link |
| LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA DANNI IMBARCAZIONI STORICHE 2016-2017 ALLA FIDELIA IBC SRL DI PADOVA. | 416,00 | DT 1679 DEL 14.09.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE V2/0000077 E V2/0000080 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) DI BOLOGNA RELATIVE ALLE COMPETENZE DEI MESI MAGGIO E GIUGNO 2016. | 2.792,00 | DT 1552 DEL 23.08.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA BALLARIN MONICA - DIDATTICA MUSEALE 2016. | 924,00 | DT 1488 DEL 12.08.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA SFRISO CARMEN - DIDATTICA MUSEALE 2016. | 324,80 | DT 1487 DEL 12.08.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI DI BOLOGNA RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2015. | 1.396,00 | DT N. 235 DEL 02.03.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI DI BOLOGNA RELATIVA AL SERVIZIO ARCHIVISTICO DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015. | 2.628,00 | DT N. 204 DEL 02.03.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE A FIDELIA IBC S.R.L PER ASSICURAZIONE TAVOLE LIGNEE MUSEO CIVICO 2016. | 2.800,00 | DT 1096 DEL 22.06.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA V2/0000047 - FATTURA V2/0000050 AL CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI DI BOLOGNA RELATIVE ALLE COMPETENZE DEI MESI MARZO E APRILE 2016. | 2.956,00 | DT 1065 DEL 17.06.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURAV2/0000032 AL CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI DI BOLOGNA RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2016. | 1.150,00 | DT 768 DEL 02/05/2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA V2/0000027 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI)DI BOLOGNA RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI GENNAIO 2016. | 1232,00 | DT 602 DEL 09/04/2016 | link |
| LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA ALLA DITTA FALEGNAMERIA ARTIGIANA BALLARIN SNC PER MATERIALE DIDATTICA MUSEALE. | 3172.00 | DT 503 DEL 29.03.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA FATTURA N. 31/2016 ALLA DITTA ELVA SNC PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DIDATTICA MUSEALE 2016. | 180.07 | DT 510 DEL 29.03.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO DI ZOOLOGIA ADRIATICA "G.OLIVI" - PERIODO 01/01/2015-31/12/2015. | 35000.00 | DT 426 DEL 17/03/2016 | link |
| LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA ALLA DITTA PEGASO DI BROMBO MICAELA PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DIDATTICA MUSEALE 2016. | 110.00 | DT 396 DEL 12.03.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.4E ALLA DITTA NEWCAR DI TIOZZO LUCA PER RIPARAZIONE E REVISIONE MOTOCARRO IN USO AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. | 1025.99 | DT 365 DEL 11.06.2016 | link |
| FORNITURA VESTIARIO 2015 AGLI OPERATORI DEL MUSEO CIVICO - LIQUIDAZIONE FATTURA. | 525.82 | DT 360 DEL 11.03.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2016-PA ALLA DITTA SPECIALVETRO DI PATRIZIA CASELLATO. | 305.00 | DT 366 DEL 11.03.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOSCOLO GIORGIO PER LABORATORIO DI CERAMICA DIDATTICA MUSEALE 2015 | 259.50 | DT 361 DEL 11.03.2016 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/0000171 RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 2015 AL CNS | 1068.00 | DT 1984 DEL 26/10/2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/0000182 RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2015 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI)DI BOLOGNA | 1.478.00 | DT 2215 DEL 23.11.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 553/2015 ALLA DITTA BEDENDO S.R.L RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MISURATORE FISCALE PER IL MUSEO CIVICO. | 585.60 | DT 2126 DEL 11.11.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA ALLA DITTA IL LEGGIO SAS PER LA FORNITURA DI LIBRI E POSTERS AL BOOK SHOP DEL MUSEO CIVICO. | 300.83 | DT 2057 DEL 02.11.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FORINT SPA PER PARZIALE FORNITURA VESTIARIO 2015 AGLI OPERATORI DEL MUSEO CIVICO | 1.121.18 | DT 1755 DEL 24.09.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA ALLA DITTA IL LEGGIO SAS PER LA FORNITURA DI LIBRI E POSTERS AL BOOKSHOP DEL MUSEO CIVICO | 300.83 | DT 1711 DEL 15.09.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE POLIZZA DANNI IMBARCAZIONI STORICHE 2015-2016 ALL'ASSIDOGE SRL | 416.00 | DT 1669 DEL 08.09.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/0000139 E N. V2/0000141 RELATIVE ALLE COMPETENZE DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) DI BOLOGNA | 2792.00 | DT 1668 DEL 08.09.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE N. V/20000132 E V2/0000135 RELATIVE ALLE COMPETENZE DEI MESI APRILE E MAGGIO 2015 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI). | 2218.00 | DT 1496 DEL 05.08.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA BALLARIN MONICA-DIDATTICA MUSEALE 2015 | 392.00 | DT 1403 DEL 27.07.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA SFRISO CARMEN - DIDATTICA MUSEALE 2015 | 341.77 | DT 1237 DEL 29/06/2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2015 PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2015 DALLA CONSIGLIERA DI FIDUCIA DELLA CITTA' DI CHIOGGIA AVV. GABRIELLA CESARATO | 839.99 | DT 1236 DEL 29/06/2015 | link |
| LIQUIDAZIONE ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO DI ZOOLOGIA ADRIATICA "G. OLIVI" - PERIODO 01/01/2014-31/12/2014. | 34935.06 | DT 1157 DEL 18.06.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE ALLA ASSIDOGE IBC Srl DELLA SOMMA DI € 2800,00 PER ASSICURAZIONE TAVOLE LIGNEE. | 2800,00 | DT 1053 DEL 08.06.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/0000028 E N. V2/0000029 RELATIVE ALLE COMPETENZE DEI MESI FEBBRAIO E MARZO 2015 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | 2.710,00 | DT 1049 DEL 08.06.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASSON DINO DELLA FATTURA N. 02/2015 PER RIPARAZIONE MOTOCARRO IN USO AL MUSEO CIVICO. | 1.119,96 | DT 701 DEL 20.04.2015 | link |
| NUOVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/A - 2014 ALLA DITTA EL PENELO DI BOSCOLO GIORGIO PER COLLABORAZIONE DIDATTICA MUSEALE 2013/2014 CAUSA MANDATO DI PAGAMENTO NON RISCOSSO ENTRO IL 31/12/2014 | 519,00 | DT 554 DEL 23/03/2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 RELATIVA ALLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2014 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | 981.12 | DT N. 386 DEL 02.03.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2015 PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2014 DALLA CONSIGLIERA DI FIDUCIA DELLA CITTA' DI CHIOGGIA AVV. GABRIELLA CESARATO. | 662.04 | DT 207 DEL 12.02.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187 RELATIVA ALLE COMPETENZE DI NOVEMBRE 2014 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI). | 1308.16 | DT 74 DEL 26.01.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187 RELATIVA ALLE COMPETENZE DI NOVEMBRE 2014 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI). | 1308.16 | DT 74 DEL 26.01.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE POLIZZA DANNI IMBARCAZIONE STORICHE 2014/2015 ALL'ASSIDOGE IBC SRL. | 316.00 | DT 12 DEL 16.01.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.50/2014 ALLA DITTA CIMOLIN SNC PER LA COSTRUZIONE E SOSTITUZIONE DELL'ALBERO MAESTRO ALL'IMBARCAZIONE TIPICA "CONTARINI". | 930.00 | DT 13 DEL 16.01.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.167 RELATIVA ALLE COMPETENZE DI OTTOBRE 2014 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI). | 1226.40 | DT 15 DEL 16.01.2015 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.44/2014 ALLA DITTA CIMOLIN SNC PER LA REALIZZAZIONE DI CARRUCOLE DA IMPIEGARSI NELLE IMBARCAZIONI STORICHE DEL MUSEO ACQUEO. | 6514.80 | DT 2501 DEL 15.12.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE ALL'ASSIDOGE IBC SRL DELLA SOMMA DI € 2.800,00 PER ASSICURAZIONE TAVOLE LIGNEE | 2800.00 | DT 2379 DEL 05.12.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FLOWER GLOVES SRL PER FORNITURA VESTIARIO 2014 ALL'AUSILIARIO MUSEO CIVICO. | 307.20 | DT 2372 DEL 05.12.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/2014 ALLA PROLOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROIEZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI NOVEMBRE 2014 "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE". | 750.00 | DT 2301 DEL 12.12.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.161 RELATIVA ALLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2014 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | 1308.16 | DT 2299 del 02.12.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO DI ZOOLOGIA ADRIATICA G. OLIVI - PERIODO: 01.10.2013-31.12.2013 | 8750.00 | DT 2298 DEL 02.12.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.145 PER COMPETENZE DI AGOSTO 2014 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI). | 1308.16 | DT 2003 DEL 29.10.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA SFRISO CARMEN - DIDATTICA MUSEALE 2014. | 310,80 | DT 1804 DEL 06.10.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA QUAGGIA MARIA ROSA - DIDATTICA MUSEALE 2014 | 3022.00 | DT 1786 DEL 03.10.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA BALLARIN MONICA - DIDATTICA MUSEALE 2014. | 1245.58 | DT 1803 DEL 06.10.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.03A ALLA DITTA EL PENELO DI BOSCOLO GIORGIO PER COLLABORAZIONE DIDATTICA MUSEALE 2013-2014. | 519.00 | DT 1773 DEL 02/10/2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE N. 96 E N. 130 PER COMPETENZE DI GIUGNO E LUGLIO 2014 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | 2452.80 | DT 1729 DEL 29.09.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.76 DEL 11.07.2014 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI). | 899,36 | dt 1683 del 16.09.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.111/2014 ALLA DITTA IMAGINACTION SAS PER ACQUISTO MATERIALE DIVULGATIVO URP TEGNUE DI CHIOGGIA. | 646.60 | DT 1571 DEL 21/08/2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA 2108/2014 ALLA DITTA OMEGA SRL PER REVISIONE STRUMENTAZIONE DI SALVATAGGIO IMBARCAZIONE TEGNUE 1^ | 1.425.00 | DT 1553 DEL 19.08.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/2014 AL CANTIERE CIMOLIN SNC DI CHIOGGIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE IMBARCAZIONI STORICHE DEL MUSEO ACQUEO. | 13837.99 | DT1322 DEL 21/07/2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.70 DEL 31.05.2014 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | 1.389.92 | dt 1325 del 21.07.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.775.B ALLA DITTA ZAMBONIN S.R.L. DI CHIOGGIA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MUSEO CIVICO. | 1.035,82 | DT N. 1302 DEL 16.07.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.56/2014 ALLA DITTA IL LEGGIO DI CHIOGGIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO AL BOOKSHOP DEL MUSEO CIVICO. | 857.37 | DT N. 1278 DEL 14.07.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.487/2014 ALLA DITTA BADIALI S.R.L. DI ZOLA PEDROSA - BO PER ACQUISTO POMPA SOMMERSA PER IMBARCAZIONI STORICHE. | 218.38 | DT 1212 DEL 07.07.2014 | link |
| RIPARAZIONE MOTOCARRO IN USO A MUSEO CIVICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.03 DEL 26.05.2014 ALLA DITTA CASSON DINO DI CHIOGGIA. | 143.96 | DT N.1015 DEL 09.06.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE N.62 E N.65 DEL 30.04.2014 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI.) | 2.616.32 | DT N. 949 DEL 30.05.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE N.9 DEL 14.01.2014 E N. 14 DEL 31.01.2014 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | 2160.00 | DR N. 391 DEL 03.03.2014 | link |
| PARI OPPORTUNITA' - SPORTELLO DONNA - LIQUIDAZIONE ANNO 2013 Aòò CGIL CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI VENEZIA. | 4977.77 | DT N. 345 DEL 24.02.2014 | link |
| URP TEGNUE DI CHIOGGIA - AMPLIAMENTO FUNZIONALITA' PORTALE WEB - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 14.335,00 ALLA DITTA KNE SRL DI TREVISO. | 14335.00 | DT 343 DEL 24.02.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE BLUSCIENZA DELLA SOMMA DI € 19.750,00 QUALE ACCONTO PER IL SERVIZIO DI RICERCA DI CUI ALLA DT. 709/2013. | 19750.00 | DT 152 DEL 31.01.2014 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 360,00 ALLA DITTA ELVA SNC DI CAVALLARIN ADOLFO & C. PER ACQUISTO TESSUTO - IMP. N.1274/2013. | 360.00 | DT 147 DEL 31.01.2014 | link |
| Liquidazione anticipo e primo rimborso all'Associazione Protezione Animali di Chioggia per la gestione del canile comunale biennio 2013-2015. CIG 494028869F. | 50.000,00 | Dt. n. 1643 del 25/11/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 14 alla Ditta Higol S.r.l. per servizio disinfestazione anno 2013. | 5.855,19 | Dt. n. 1391 del 28/10/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 15 alla Ditta Higol per servizio disinfestazione anno 2013. | 12.927,37 | Dt. n. 1392 del 28/10/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 18 alla Ditta Higol S.r.l. Servizio aggiuntivo deblattizzazione anno 2013. | 10.510,06 | Dt. n. 1645 del 25/11/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 13 alla Ditta Higol S.r.l. per servizio disinfestazione anno 2013. | 18.984,57 | Dt 1390 del 28/10/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 11 alla Ditta Higol S.r.l. per servizio disinfestazione anno 2013. | 19.603,51 | Dt. n. 1230 del 18/10/2013 | link |
| Liquidazione fatture n. 7 e 10 alla Ditta Higol S.r.l. per il servizio di disinfestazione anno 2013. | 36.107,20 | Dt. n. 868 del 28/08/2013 | link |
| Liquidazione fattura Veritas n. 1300/7200000492 per rimozione e smaltimento di rifiuti speciali. CIG 4634131DDD. | 10.125,00 | Dt. n. 1669 del 26/11/2013 | link |
| Liquidazione Fattura n. 55/2013 acconto alla Cooperativa Sociale Arcobaleno per servizio di Bonifica Aree Comunali 2013. | 4573,80 | Dt. n. 1263/2013 | link |
| GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - EVENTO TEATRALE "LA SCELTA DI ANTIGONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA "PRO LOCO CHIOGGIA/SOTTOMARINA" - ANNO 2013. | 1500.00 | DT 1844 del 12.12.2013 | link |
| ARCHIVIO STORICO - SMALTIMENTO MATERIALE DI SCARTO (ANNI 1934 - 2011) - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. ANNO 2013. | 709.50 | DT 1762 del 09.12.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 DEL 13/11/2013 E FATTURA N. 159 DEL 13/11/2013 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | 2480.00 | DT 1732 DEL 03.12.2013 | link |
| FORNITURA VESTIARIO AUSILIARIO MUSEO CIVICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FLOWER GLOVES S.R.L. | 437.64 | DT 1726 del 03.12.2013 | link |
| ACQUISTO FORNITURA LEGNAME PER MUSEO CIVICO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEGNAMI PAOLINI SNC DI SPOLETO PG. | 2472.03 | DT 1629 del 25.11.2013 | link |
| PROGETTO LE TEGNUE DI CHIOGGIA - FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMAGINACTION S.A.S. | 2461.96 | DT 1628 del 25.11.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 14/10/2013 E FATTURA N. 137 DEL 14/10/2013 AL CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | 2800.00 | DT 1555 DEL 14/11/2013 | link |
| MUSEO CIVICO - ANNO 2013 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZAMBONIN S.R.L. | 1728.96 | DT 1553 del 14.11.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDICOLA DI BULLO SANDRO PER LA FORNITURA GIORNALI MESI APRILE-MAGGIO 2013 | € 581,50 | OP 490 del 23/07/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOSCOLO GIORGIO - DIDATTICA MUSEALE 2012-2013 | 388.90 | DT 1330 del 24.10.2013 | link |
| SERVIZIO DI TRADUZIONI INGLESE/TEDESCO DEL TESTO "La Tegnùe di Chioggia" - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITATRACON S.R.L. DI BIELLA. | 849.42 | DT 1287 DEL 23.10.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.99 DEL 31.07.2013 ALLA CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | 1200.00 | DT 1205 del 18.10.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/2013 AL C.N.S. (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | 1440.00 | DT 1179 DEL 17.10.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2013 ALLA DITTA LIBRERIA EDITRICE IL LEGGIO SAS | 458,96 | DT 1174 DEL 16/10/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA BALLARIN MONICA - DIDATTICA MUSEALE 2013 | 252,00 | DT 1030 DEL 24.09.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/2013 E FATTURA N. 78/2013 AL C.N.S. (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | 1760,00 | DT 495 DEL 25/07/2013 | link |
| CELEBRAZIONI C. SABBADINO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALCHIMIA TREVISO DI PROCOPIO E. & C SAS DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) | 870,00 | DT 447 DEL 28.06.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/2013 AL C.N.S. (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | 560,00 | DT 401 DEL 21.06.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2013 E FATTURA N. 14/2013 AL C.N.S. (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI) | 2480,00 | DT 268 DEL 16.05.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 14.03.2013 ALLA DITTA ELVA SNC DI CAVALLARIN ADOLFO & C | 49,00 | DT 362 DEL 10.06.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANTINCENDI MARGHERA PER ACQUISTO VESTIARIO DELL'OPERATORE TECNICO ADDETTO AL MUSEO | 245,97 | DT 361 DEL 10.06.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE ALL'ASSIDOGE DELLA SOMMA DI € 2.139,38 PER ASSICURAZIONE TAVOLE LIGNEE | 2.139,38 | DT 280 DEL 21.05.2013 | link |
| PUBBLICAZINE DEL NR. 42 DELLA RIVISTA CHIOGGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA. | 5.299,80 | O.P. NR. 423 | link |
| ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA. | 604,36 | O.P. NR. 278/2013 | link |
| ASSICURAZIONE IMBARCAZIONI TIPICHE MUSEO ACQUEO - LIQUIDAZIONE ALLA ASSIDOGE srl | 316.00 | DT 1073 DEL 07.10.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATT. 142/2012 EMESSA DALLA DITTA IMAGINACTION SAS | 2492.60 | O.P. 231-09/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE SALD CONTRIBUTO PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA | 7450.00 | O.P. 320-29/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATT. 10/2013 EMESSA DALLA DITTA S.E.T.A. | 217.80 | O.P. 251-15/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. PAOLO ROSSETTINI DELLA FATTURA N. 32 DEL 06/12/2010 PER SALDO COMPETENZE PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO PER LA ZONA DI VIA BELFIORE (CIG Z860B6699B) (CUP I92I09000060004) | 13.512,96 | DT 1041 DEL 30/09/2013 | link |
| Spese postali - liquidazione a Poste Italiane spa - filiale di Venezia - ufficio postale di Chioggia - versamento di €.-9.970,00 su conto corrente postale 1010205712 per servizio spedizione corrispondenza comune di Chioggia | 9.970,00 | DT. 1034/2013 | link |
| Liquidazione fatture varie alla ditta RICOH ITALIA SRL. per noleggio fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali. | € 4.945,18 | 449 del 28/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 7394/12 alla ditta MAGGIOLI spa di Santarcangelo di Romagna (RN)per rinnovo trienale abbonamento "UfficioTributi.it" 1^ annualità. | € 399,30 | 487 del 17/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura . 1167/2013 alla ditta MISTRETTA di Gambarare di Mira (VE) per fornitura materiale igienico-sanitario per asilo nido Zerotre di Sottomarina. | € 1.582,06 | 486 del 16/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 2/123/2013 alla ditta DAL CIN ELIO di Conegliano (TV) per fornitura cartucce e toner. | € 582,11 | 411 del 01/07/2013 | link |
| Liquidazione fatture n. 167-168-1534-1535 alla ditta PROSDOCIMI G.M. di Padova per fornitura materiale di cacelleria. | € 1.369,65 | 315 del 25/03/2013 | link |
| C.I.G.Z17084D1FE-ELEZIONI DELLA CAMERA E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.ASSUNZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO MEZZO DI TRASPOSRTO CON ACCOMPAGNATORE ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP. | 580,32 | DETERMINA N. 894 DEL 2/09/2013 | link |
| C.I.G.Z17084D1FE-ELEZIONI DELLA CAMERA E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.ASSUNZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO MEZZO DI TRASPOSRTO CON ACCOMPAGNATORE ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP. | 580,32 | DETERMINA N. 894 DEL 2/09/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA QUAGGIA MARIA ROSA - DIDATTICA MUSEALE 2013 | 2170.00 | DT 498 DEL 30/07/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA SFRISO CARMEN - DIDATTICA MUSEALE 201. | 572.67 | DT 497 DEL 30/07/2013 | link |
| RIVISTA CHIOGGIA - REALIZZAZIONE QUADERNO N.8 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "IL LEGGIO" LIBRERIA EDITRICE SAS DI SALVAGNO SANDRO & c. | 12089.00 | N. 493 DEL 2013-07-24 | link |
| LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DI FATTURA N. 2106395/2013 | 6.171,00 | O.P. 518 DEL 7.8.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "MAGGIOLI INFORMATICA" della fattura n. 2120639/2013 | 786,50 | O.P. N. 515 DEL 6.8.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI DI FATTURA N. 2106348/2013 | 3.932,50 | O.P. N. 514 del 6.8.2013 | link |
| INTEGRAZIONE DETRMINA N. 502 DEL 13/04/2010 PER AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IRAP E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA SUCCESSIVA REDAZIONE DI UN PUA PER L'AREA DEI GHEZZI ADIACENTE ALLA LAGUNA DEL LUSENZO (CUP I92J09000100004) | 3.255,00 | DT 813 06/08/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE COOPERATIVA SOCIALE APPRODO PER SERVIZIO VIGILANZA EDUCATIVA REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2013 | 531.96 | N. 520 DEL 08/08/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO SCODELLAMENTO PRESSO MENSE SCOLASTICHE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2013 | 17817.34 | N. 519 DEL 08/08/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO VIGILANZA EDUCATIVA REFEZIONE SCOLASTICA MESE GENNAIO 2013 | 411.84 | N. 208 DEL 03/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO MESE GENNAIO 2013 | 8010.00 | N. 219 DEL 07/05/2013 | link |
| DITTA MOBILFERRO SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ARREDO SCOLASTICO | 541.49 | N. 295 DEL 24/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO VIGILANZA EDUCATIVA REFEZIONE SCOLASTICA MESE FEBBRAIO 2013 | 360.36 | N. 335 DEL 04/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE SERVIZIO SCODELLAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2012 | 12099.09 | N. 175 DEL 24/04/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE SERVIZIO SCODELLAMENTO MESEFEBBRAIO 2013 | 18755.46 | N. 334 DEL 04/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO SCODELLAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2013 | 14156.38 | N. 228 DEL 08/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEMEAZ ELIOR PER FORNITURA PRODOTTI MESE DI NOVEMBRE 2012 ASILI NIDO | 209.34 | N. 252 DEL 15/05/2013 | link |
| SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSSA ARL DI SPINEA PERIODO GENNAIO 2013 | 28931.57 | N. 256 DEL 16/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEMEAZ ELIOR MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2013 | 7846.96 | N. 359 DEL 07/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2013 DITTA GEMEAZ ELIOR | 9544.07 | N. 298 DEL 24/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. I3122513 DEL 31/03/2013 E I3161046 DEL 30/04/2013 ALLA "TOTALERG S.P.A." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD | € 4.553,35 | N. 451 DEL 28/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010168737 DEL 21/02/2013 ALLA DITTA "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A." PER FORNITURA STAMPANTI | € 877,25 | N. 506 DEL 01/08/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "KYOCERA E GBR ROSSETTO" PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | € 1.680,26 | N. 502 DEL 01/08/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 10135, 10136, 10180, 10188, 10189 ALLA DITTA "AREAUFFICIO" DI ROSOLINA (RO) PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE | € 1.090,10 | N. 501 DEL 31/07/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624 DEL 15/01/2013 ALLA "ESSO ITALIANA S.R.L." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD | € 1.254,78 | N. 500 DEL 30/07/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 19770 DEL 31/01/2013 E 39138 DEL 15/02/2013 ALLA "ESSO ITALIANA S.R.L." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD | € 2.013,63 | N. 499 DEL 30/07/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4113012731 DEL 29/03/2013 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER PULIZIE SERVIZIO ELETTORALE | € 173,66 | N. 507 DEL 01/08/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 22/04/2013 ALLA DITTA "GENERI ALIMENTARI DORIA ROBERTO" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 295,26 | N. 505 DEL 01/08/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATT. N.3/2013 EMESSA DALLA DITTA ENRIPLAST SNC. | 60.50 | O.P. 302-28/05/2013 | link |
| SOCIETA’ COOP. SERVIZI GENERALI RIVIERA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2012 DEL 29.10.2012, DI EURO 12.248,90, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI – CIG 4466294666. | € 12.248,90 | N. 1198 DEL 13/12/2012 | link |
| NUOVA ECOLOGY S.A.S. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL31.10.2012, DI EURO 5.978,25, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE COMUNALI – CIG 4467913E6E. | € 5.978,25 | N. 1195 DEL 12/12/2012 | link |
| SOC. COOP. SOCIALE EGOLABOR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 31.10.2012, DI EURO 3.795,17, RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VIALBILITA’ – CIG 4417911F79. | € 3.795,17 | N. 1194 DEL 12/12/2012 | link |
| CIG:4650283EEA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI PUBBLICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.010/2013 ALLA DITTA CO.L.EDIL.AF. DI CHIOGGIA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.1276 DEL 19/11/2012. | € 18.147,88 | N. 481 DEL 17/07/2013 | link |
| CIG 4809556B28 LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2013 ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL DI CHIOGGIA PER SERVIZIO DI ISPEZIONE COPERTURE E RELATIVA PULIZIA DEI CANALI DI GRONDA DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.1464/2012. | € 11.293,33 | N. 464 DEL 03/07/2013 | link |
| DITTA FIORENTINI & FIGLIO S.N.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 12.02.2013, DI EURO 3.032,99, RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DELL’AUTOCARRO FIAT DUCATO TARGATA AZ 056 EW - CIG 4845745346 E 47722980E5. | € 3.062,99 | N. 443 DEL 28/06/2013 | link |
| SUPERBETON S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8.816 DEL 07.03.2013 E FATTURA N. 11.326 DEL 27.03.2013, PER COMPLESSIVI EURO 2.874,96, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI DA KG 30 – CIG 495663696A | € 2.874,96 | N. 436 DEL 27/06/2013 | link |
| SOCIETA’ RIVIERA SEGNALETICA & C. S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN01.01.000007 DEL 15.02.2013, DI EURO 5.641,60, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE - CIG 477521473G | € 5.641,60 | N. 435 DEL 27/06/2013 | link |
| COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 04.03.2013, DI EURO 2.261,08, RELATIVA AL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI DI CHIOGGIA NELLE FRAZIONI AD OVEST DELLA GRONDA LAGUNARE E AD OVEST DELLA STATALE ROMEA NEL TRATTO TRA I FIUMI BRENTA E ADIGE - CIG 4694350C28. | € 2.261,08 | N. 408 DEL 24/06/2013 | link |
| SOC. COOP. SOCIALE EGOLABOR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2013 DEL 28.02.2013, DI EURO 6.049,13, RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO MANUTNEZIONI - CIG 4849732D70 | € 6.049,13 | N. 407 DEL 24/06/2013 | link |
| DITTA CASSON DINO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 E N. 4 DEL 2013, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.212,42, RELATIVE ALLE RIPARAZIONI DELLO SCOOTER PIAGGIO LIBERTY TARGATO X5T87K E DEL MOTOCARRO PIAGGIO POKER TARGATO AH52090 DEL SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG 4751182F67 E CIG 4751197BC9 | € 1.212,42 | N. 406 DEL 24/06/2013 | link |
| NUOVA ECOLOGY S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 31.12.2012, DI EURO 6.118,73, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE COMUNALI - CIG 4467913E6E | € 6.118,73 | N. 317 DEL 29/05/2013 | link |
| DITTA ZENNARO GIUSEPE LEGNAMI S.A.S. DI PORTO VIRO (RO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196/D DEL 31.01.2013, DI € 587,94, RELATIVA ALLA FORNITURA DI LEGNAME - CIG 4073386875. | € 587,94 | N. 282 DEL 21/05/2013 | link |
| COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 05.03.2013, DI EURO 4.948,89, RELATIVA AL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI DI CHIOGGIA, BORGO SAN GIOVANNI, SOTTOMARINA,RIDOTTO MADONNA E BRONDOLO - CIG 4694290AA5 | € 4.948,89 | N. 237 DEL 14/05/2013 | link |
| COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 22.03.2013, DI EURO 10.917,31, RELATIVA AL SERVIZIO DI RIMOZIONE SABBIA, SPARGIMENTO SALE E PULIZIA NEVE SULLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO E INTERNE AI CENTRI ABITATI DI CHIOGGIA, SOTTOMARINA, B. S. GIOVANNI, BRONDOLO, VALLI DI C., PIOVINI, CA’ BIANCA, CA’ PASQUA, CAVANA, CAVANELLA E SANT’ANNA - CIG 4942679BBB | € 10.917,31 | N. 233 DEL 13/05/2013 | link |
| DITTA ROMEA ASFALTI DI MARGHERA (VE) - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 509 E N. 639 DEL 2012, PER LA SOMMA DI € 3.175,04, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - CIG 432086174A. | € 3.174,85 | N. 214 DEL 06/05/2013 | link |
| DITTA ZAMBONIN GUERRINO S.R.L. DI CHIOGGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER € 4.305,74, RELATIVE ALLA FORNITURA DI FERRAMENTA, MATERIALE IDRAULICO E MATERIALE PER DIPINTURA - CIG 40731158D2. | € 4.305,74 | N. 213 DEL 06/05/2013 | link |
| DITTA FIORENTINI & FIGLIO S.N.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 11.01.2013, DI EURO 580,27, RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DELL’AUTOCARRO FIAT DUCATO TARGATA AZ 056 EW - CIG 47722888A2. | € 580,27 | N. 204 DEL 03/05/2013 | link |
| SOC. COOP. SOCIALE EGOLABOR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2013 DEL 08.01.2013, DI EURO 4.358,66, RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VIABILITA’ - CIG 4417911F79 | € 4.358,66 | N. 181 DEL 02/05/2013 | link |
| DITTA FIORENTINI & FIGLIO S.N.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 20.11.2012, DI EURO 240,55, RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DELL’AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA BG 684 ME - CIG 4590018AAB. | € 240,55 | N. 173 DEL 24/04/2013 | link |
| SOCIETA’ COOP. SERVIZI GENERALI RIVIERA â LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2013 DEL 15.01.2013, DI EURO 5.900,38, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI - CIG 4466294666. | € 5.900,38 | N. 170 DEL 24/04/2013 | link |
| EVO.TI. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2013 DEL 21.03.2013, DI EURO 4.860,13, RELATIVA AL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI DI CHIOGGIA NELLE FRAZIONI AD EST DELLA STATALE ROMEA NEL TRATTO TRA I FIUMI BRENTA E ADIGE - CIG 4943671E5A. | 4.860,13 | N. 151 DEL 23/04/2013 | link |
| EVO.TI. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2013 DEL 28.02.2013, DI EURO 2.871,51, RELATIVA AL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI DI CHIOGGIA NELLE FRAZIONI AD EST DELLA STATALE ROMEA NEL TRATTO TRA I FIUMI BRENTA E ADIGE â CIG 469436588A. | € 2.871,51 | N. 150 DEL 23/04/2013 | link |
| COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2013 DEL 05.02.2013, DI EURO 8.218,42, RELATIVA AL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI DI CHIOGGIA, BORGO SAN GIOVANNI, SOTTOMARINA, RIDOTTO MADONNA E BRONDOLO ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L.- CIG 4694290AA5. | € 8.218,42 | N. 95 DEL 27/03/2013 | link |
| COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2013 DEL 05.02.2013, DI EURO 8.765,05, RELATIVA AL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI DI CHIOGGIA NELLE FRAZIONI AD OVEST DELLA GRONDA LAGUNARE E AD OVEST DELLA STATALE ROMEA NEL TRATTO TRA I FIUMI BRENTA E ADIGE - CIG 4694350C28. | € 8.765,05 | N. 94 DEL 27/03/2013 | link |
| EVO.TI. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2013 DEL 08.01.2013, DI EURO 4.350,34, RELATIVA AL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI DI CHIOGGIA NELLE FRAZIONI AD EST DELLA STATALE ROMEA NEL TRATTO TRA I FIUMI BRENTA E ADIGE - CIG 469436588A. | € 4.350,34 | N. 83 DEL 26/03/2013 | link |
| DITTA ROMEA ASFALTI DI MARGHERA (VE) - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 38 DEL 25.01.2013, PER LA SOMMA DI € 1.587,52, RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - CIG 432086174A. | € 1.587,52 | N. 58 DEL 20/03/2013 | link |
| DITTA ZENNARO GIUSEPPE LEGNAMI S.A.S. DI PORTO VIRO (RO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3230 DEL 30.11.2012, DI € 410,14, RELATIVA ALLA FORNITURA DI LEGNAME - CIG 4073386875. | € 410,14 | N. 53 DEL 19/03/2013 | link |
| DITTA PASOTTI S.A.S. DI SANT’ANNA DI CHIOGGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER € 793,75, RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE - CIG 4073267642 | € 793,75 | N. 48 DEL 19/03/2013 | link |
| SOC. COOP. SOCIALE EGOLABOR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 30.11.2012, DI EURO 3.916,77, RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VIABILITA’ - CIG 4417911F79 | € 3.916,77 | N. 27 DEL 28/02/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO VIGILANZA EDUCATIVA MENSE SCOLASTICHE COMUNALI APRILE 2013 | 343.20 | N. 412 DEL 24/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCODELLAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2013 | 16301.87 | N. 415 DEL 24/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA REFEZIONE SCOLASTICA DITTA GEMEAZ ELIOR MESE DI APRILE 2013 | 9465.14 | N. 427 DEL 26/06/2013 | link |
| SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. - CIG 4539893637 | 34961.07 | N. 431 DEL 26/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DONA' ALESSANDRO - CIG Z960812D7B | 475.53 | N. 419 DEL 25/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE DITTA LARP PROGETTO ESTATE JUNIOR 2012 | 1000.88 | N. 457 DEL 02/07/2013 | link |
| FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL LEGGIO - CUP I99E12000790004 - CIG ZEC09DE996 | 4080.00 | N. 420 DEL 25/06/2013 | link |
| SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI APRILE 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 31298.55 | N. 425 DEL 26/06/2013 | link |
| SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI. LIQUIDAZIONE DITTA CSSA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI MESE DI DICEMBRE 2012 | 22565.73 | N. 456 DEL 02/07/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA ALFIERO SNC DI CHIOGGIA | 199.64 | N. 426 DEL 26/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR ASILI NIDO MESE DI MARZO 2013 | 7239.78 | N. 389 DEL 20/06/2013 | link |
| SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDAZIONE FATTURA CSSA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI MARZO 2013 | 28931.57 | N. 388 DEL 20/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEMEAZ ELIOR REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2013 | 9544.08 | N. 387 DEL 19/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 1/04/2013-30/04/2013 | 11500.00 | N. 418 DEL 24/06/2013 | link |
| AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEGLI STIPENDI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.690/2013 ALLA DITTA KIBERNETES SRL | € 3.025,00 | Atto di liquidazione e pagamento n.475 del 12/07/2013 | link |
| SERVIZIO DI SUPPORTO PERSONALIZZATO SUGLI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE E ASSISTENZA NORMATIVA ANNO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA N.271/2013 ALLA DITTA KIBERNETES SRL. | € 9.413,80 | Atto di liquidazione e pagamento n. 474 del 11/07/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 30 del 03.09.2012 alla ditta RADARMETEO per servizio sistema di monitiraggio anno 2012. | 1210.00 | n. 281 del 21.05.2013 | link |
| CIG4744567C89 LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/2013 ALLA DITTA GIANTIN PAVIMENTAZIONI DI PADOVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DETERMINA DI AFFIDAMENTO 1400/2012 | €16.211,58 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 235/2013 | link |
| CIG 4741884676 - LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIMET SRL | € 10.000,00 | Atto di Liquid. n. 491 del 23/07/2013 | link |
| SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDSAZIONE DITTA CSSA, COOP. SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI MESE DI APRILE 2013 - CIG. 4539893637. | 28931.57 | N. 461 DEL 02/07/2013 | link |
| SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSSA A.R.L., MESE DI MAGGIO 2013. | 28931.57 | N. 478 DEL 15/07/2013 | link |
| FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIBRERIA PEGASO - CUP I99E12000790004-CIG Z4809DDEB8. | 500.00 | N. 460 DEL 02/07/2013 | link |
| Liquidazione rimborso spese del I° quadrimestre 2013 all'Associazione ANC - Nucleo Volontario e p.c. Chioggia Alamari, per il servizio integrativo di vigilanza ai parchi ed aree pedonali | 2957.71 | n. 442 del 27/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DI FATTURA N. 2114151/2013 PER GIORNATE DI FORMAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI. | 3.146,00 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 482 DEL 18/07/2013 | link |
| CIG4399798C28 LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/2013 ALLA DITTA BUSANA SEGNALETICA SRL DI PONTE S.NICOLO' PER ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE PER L'ANNO 2012 DETERMINA DI AFFIDAMENTO 761/2012 | €39.928,05 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 468/2013 | link |
| Liquidazione fattura alla ditta ArchiMedia S.r.l, Collaborative Standard Support Check Point e manutenzione anno 2013 | 3521.10 | 479 del 15/07/2013 | link |
| Liquidazione fatture varie al Tiro a Segno di Mirano (VE), per le prove di tiro svolte dagli Operatori P.L. Anno 2012 | 3913.21 | n. 253 del 15/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 16/2013 del 31.03.2013 al TIRO A SEGNO di Mirano (VE) per le prove di tiro effettuate dagli Operatori di P.L. durante l'anno 2012 | 522.90 | n. 462 del 02/07/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 1279 del 31.12.2012 al TIRO A SEGNO di Mirano (VE), per le prove di tiro svolte dagli Operatori di P.L. - Anno 2012. | 367.08 | n. 455 del 02/07/2013 | link |
| Rimborso all'Economo comunale della somma di euro 458,76 anticipata per il versamento del primo trimestre 2013 per le visure alla MCTC | 458.76 | n. 445 del 28/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 0410/13 del 09.05.2013, di complessivi euro 160.20, alla ditta ELTRAFF S.R.L. di Concorrezzo (MI) per la fornitura di una batteria MDC per telelaser | 160.20 | n. 444 del 28/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 20/S del 09/05/2013, di complessivi euro 254,10, alla SODI SCIENTIFICA di calenzano (FI) per fornitura cavo CPU Telecamere AX104/E | 254.10 | n. 441 del 27/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 175/13 del 27.02.2013 alla ditta ELTRAFF di Concorrezzo (MI), per la revisione annuale dell'etilometro | 713.90 | n. 381 del 17/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 4/2013 del 10.04.2013 alla ditta NON SOLO MOTO di Chioggia | 898.00 | n. 378 del 13/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 17 del 14.03.2013 alla ditta FIORENTINI di Chioggia, per la manutenzione e riparazione di alcuni mezzi in dotazione alla Polizia Locale | 1662.08 | n. 371 del 12/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 19 del 12.03.2013 alla ditta FIORENTINI, per la custodia di un veicolo rimosso dalla sede stradale in stato di abbandono | 204.48 | n. 368 del 12/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 29/C alla ditta BIASION di Chioggia per il recupero di un'autovettura in stato di abbandono | 50.82 | n. 367 del 12/06/2013 | link |
| Rimborso all'Economo Comunale della somma di euro 484,15, per il pagamento del quarto trimestre anno 2012 - Visure banca dati MCTC | 484.15 | n. 303 del 28/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 4076/D alla Ditta Zambonin di Chioggia. Per la fornitura di materiale di facile consumo - Anno 2012 | 262.86 | n. 296 del 24.05.2013 | link |
| Servizio integrativo di vigilanza presso parchi e aree pedonali. Rimborso spese mesi Ottobre/Novembre/Dicembre 2012 all'Associazione Nazionale Carabinieri. Sezione di Chioggia | 468.29 | n. 273 del 17/05/2013 | link |
| Liquidazione rimborso speese di marzo 2013 all'associazione AUSER Circolo di Chioggia per il servizio di vigilanza presso le scuole del territorio | 7808.00 | n. 272 del 17/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 22229 del 21.12.2012 e n. 1282 del 24.01.2013 alla ditta FLOWER GLOVES di S. G. Lupatoto (VR), per la fornitura di camicie peer gli operatori di P.L. - Appalto vestiario 2011. | 5925.62 | n. 257 del 16/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 5 dell'11.01.2013 alla ditta Fiorentini di Chioggia, pert la manutenzione e la riparazion e di mezzi in dotazione alla Polizia Locale | 2552.61 | n. 269 del 16/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 26/012 del 28.12.2012 alla ditta NON SOLO MOTO di Chioggia, per la riparazione di una motocicletta in dotazione alla Polizia Locale, oggetto di sinistro stradale. | 1228.70 | n. 266 del 16/05/2013 | link |
| Rimborso all'Economo comunale della somma di euro 1178,84 quale anticipo per pagamento canone annuo MCTC 2013. | 1178.84 | n. 226 del 08/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/13 ALLA LIBRERIA EDITRICE IL LEGGIO PER LA PUBBLICAZIONE DEL N. 42 DELLA RIVISTA CHIOGGIA | € 5299,80 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 423 DEL 26/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 327/B EMESSA DALLA DITTA ZAMBONIN SRL. | € 826.82 | O.P. N. 336 DEL 04/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE DEL 3° S.A.L. ALLA DITTA I.S.L.E.M. S.R.L. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA PER MINORI. CIG: 07703500EE - CUP: I95D10000070004. | 69.767,50 | OP 466 del 08.07.2013 | link |
| Liquidazione fattura alla libreria Commissionaria Diaframma di Bologna relativa ai rinnovi abbonamenti riviste. | 430.80 | Atto di liquidazione e pagamento n. 446 del 28/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2013 AL GEOM CASSETTA PER FRAZIONAMENTO ALLARGAMENTO DI VIA PASCOLON | 4.000,00 | OP 465/2013 | link |
| ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3936 E 16780/13 ALLA DITTA I.B.S. - INTERNET BOOK SHOP, VIA VERDI 8 - ASSAGO (MI) | € 692,04 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 448 DEL 28/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura alla ditta Chloride S.r.l., Manutenzione Ups anno 2013 | €. 726,00 | 453 del 02/07/2013 | link |
| Liquidazione Canone Connetività ditta P.A.thNet S.p.a. Mese Marzo 2011, Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2013. | €. 5247,79 | 450 del 28/06/2013 | link |
| XXV Aprile 2013 - Atto di liquidazione | 769,35 | Atto di Liquidazione e Pagamento n. 454 del 02.07.2013 | link |
| CIG 4809556B28 LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2013 ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI DI CHIOGGIA PER SERVIZIO DI ISPEZIONE COPERTURE E RELATIVA PULIZIA DI CANALI DI GRONDA DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.1464/2012 | €9.333,33 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 464/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL'AVV. SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI IN RELAIZONE AL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE AVANTI AL C.D.S. DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA IN DATA 18.09.2012. | EURO 1887.60 | N. 463 DEL 02.07.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO D'IMPUGNAZIONE AVANTI AL C.D.S. DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA IN DATA 18.09.2012 RIGUARDANTE LA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO ALLA SOCIETA' P.T.S.F. S.P.A. | EURO 1258.40 | N. 329 DEL 03.06.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 02/b DEL 31/10/2012, 03/b DEL 31/01/2013 E 04/b DEL 31/05/2012 ALLA DITTA "GRUPPO CHIO S.N.C." DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO | € 458,38 | N. 413 DEL 24/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1305191105 DEL 04/03/2013 MENO NOTA DI ACCREDITO N. 1305196050 DEL 25/03/2013 ALLA DITTA "SUPERMERCATO BILLA A.G." DI ROZZANO (MI) PER FORNITURA BUONI PASTO | € 769,23 | N. 409 DEL 24/06/2013 | link |
| CIG/44272889AO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DLGS 81/08 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | € 2.198,68 | n. 459 del 02/07/13 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/2013 EMESSA DALLA SOC. COO.VA "M&C" | € 387.00 | O.P. N. 397 DEL 21/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1305191167 DEL 15/04/2013 E 1305191177 DEL 22/04/2013 ALLA DITTA "SUPERMERCATO BILLA A.G." DI ROZZANO (MI) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 1056,72 | N. 395 DEL 21/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1160 DELL'11/11/2011 E 317 DEL 29/04/2013 ALLA DITTA "RISTORANTE-PIZZERIA LA LEPRE" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 1.833,72 | N. 433 DEL 26/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 04/04/2013 ALLA DITTA "AL BON BOCON" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 505,05 | N. 432 DEL 26/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 30/04/2013 ALLA DITTA "FIORINDO VALERIO" DI VALLI DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 194,25 | N. 400 DEL 21/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 25/03/2013 ALLA DITTA "GALLO GASTRONOMIA" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 163,17 | N. 393 DEL 21/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XDEVEL DELLA FATTURA N. FS-1077 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STREAMING LIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2012 - GIC Z2D0855667 | 1197.90 | OP 300 del 24/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 30/04/2013 ALLA DITTA "BAR ZATTONI MARCO" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 209,79 | N. 398 DEL 21/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 18/03/2013 ALLA DITTA "SUPERMERCATI G.M." DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 287,49 | N. 394 DEL 21/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 29/04/2013 ALLA DITTA "ALIMENTARI VA.FRAL S.A.S." DI SANT'ANNA DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 699,30 | N. 405 DEL 24/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 09.04.2013 ALLA DITTA "ROSTICCERIA ZILIO" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 1.250,97 | N. 417 DEL 24/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 964-1022 ALLA DITTA "MISTRETTA SRL." DI GAMBARARE DI MIRA (VE)PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. | € 1.162,94 | N. 416 DEL 24/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31.03.2013 ALLA DITTA "ALIMENTARI & GASTRONOMIA GURIN MARINA" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 77,69 | N. 396 DEL 21/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | € 506,22 | N. 437 DEL 27/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 1169 alla ditta MISTRETTA SRL di Gambarare di Mira (VE)per fornitura materiale igienico sanitario. CIG:ZE308D22AB | € 951,73 | N. 403 DEL 24/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 09.04.2013 ALLA DITTA "BAR BELLINI" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 1.157,73 | N. 414 DEL 24/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 343 di € 4.114,00 alla ditta "KIBERNETES SRL." di Silea(TV)per assistenzaprocedure informatiche. (C.I.G. Z9C089FB3C) | € 4.114,00 | Atto di liquidazione e pagamento n. 392 del 21/06/2013 | link |
| CIGZCC0758AAA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI CONSELVE (PD) PER LAVORI ALLA SEGNALETICA SULLA STRADA ARGINALE IN SX DEL FIUME ADIGE E IN ALCUNE VIE DI CA' BIANCA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.1411/2012 | €8.785,13 | LIQUIDAZIONE N. 434/2013 | link |
| CIG 4704125EBD MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROTECNICA 2000 DI GIORGIO FABBRIS | € 16.366,00 | N. 429 del 26/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO SCODELLAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA MESE MARZO ANNO 2013 | 17358.93 | 330 DEL 04/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZIO VIGILANZA EDUCATIVA REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO ANNO 2013 | 411.84 | 382 DEL 18/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEMEAZ ELIOR ASILI NIDO MESE DI FEBBRAIO 2013 | 6256.16 | 360 DEL 07/06/2013 | link |
| SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA MARZO 2013 | 29709.12 | 366 DEL 10/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE MESE MARZO 2013 | 7285.12 | 364 DEL 10/06/2013 | link |
| FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 28/03/2013 DITTA PEGASO | 500.00 | 365 DEL 10/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2013 | 29709.12 | 265 DEL 16/05/2013 | link |
| AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEGLI STIPENDI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KIBERNETES SRL | € 1815,00 | Atto di liquidazione n.305 del 28/05/2013 | link |
| AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEGLI STIPENDI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.555 DEL 09/04/2013 ALLA DITTA KIBERNETES SRL | 8833.00 | Atto di liquidazione n.304 del 28/05/2013 | link |
| CATALOGAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. LIQUIDAZIONE AL C.N.S. BOLOGNA FATTURE 74 E 77 RELATIVE A MARZO E APRILE. | € 1480,00 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 440 DEL 27/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL LEGGIO DELLA FATTURA N. 40/13 PER LA STAMPA DEL NR. 42 DELLA RIVISTA CHIOGGIA. | 5299,80 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 423 DEL 25/07/2013 | link |
| LIBRETTO "CHIOGGIA TRA LE DUE GUERRE" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLO SPI METROPOLITANO VENEZIA | € 500,00 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 438 DEL 27/06/2013 | link |
| CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI S. ANNA. LIQUIDAZIOINE ANTICIPO DEL 50%. | € 500,00 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 428 DEL 26/06/2013 | link |
| ACQUISTO 3 COPIE DEL VOLUME "UPSIDE DOWN". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/13 ALLA DITTA IL LEGGIO. | 105,00 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 422 DEL 25/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2013 | 6931.37 | 333 DEL 04/06/2013 | link |
| SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA MESE DI FEBBRAIO 2013. | 29709.12 | 358 DEL 07/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA PEGASO DI CHIOGGIA | 500.00 | 357 DEL 07/06/2013 | link |
| RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE SOMMA PER ACQUISTO CODICI | € 61,20 | 347 del 05/06/2013 | link |
| SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, VIGILANZA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO L'AUDITORIUM. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/13 ALLA SOC. COOP. M&C RELATIVA A MAGGIO 2013. | € 7381,73 | ATTO DU LIQUIDAZIONE 390 DEL 20/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL LEGGIO DELLA FATTURA N. 39/13 RELATIVA ALLA STAMPA DEL QUARTO NUMERO DELLA COLLANA "IL NOVECENTO". | € 1999,98 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 346 DEL 5/06/2013 | link |
| ACQUISTO VOLUME "BIBLIOGRAFIA CHIOGGIA, TEMI E AUTORI DAL 1970 A OGGI". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/13 ALLA DITTA ART & PRINT DI PIOVE DI SACCO. | € 600,00 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 424 DEL 25/06/2013 | link |
| SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, VIGILANZA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. M&C APRILE 2013. | 2473,79 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 391 DEL 20/06/2013 | link |
| CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE. LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%. | € 1292,00 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 308 DEL 28/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCODELLAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 | 2886.93 | 351 DEL 06/06/2013 | link |
| ACQUE ALTR3 2012/2013. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/13 PER SPETTACOLI DI DANZA AL CENTRO FORMAZIONE DANZA E GINNASTICA. | € 6000,00 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 399 DEL 21/06/2013 | link |
| INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E PICCOLO RESTAURO MATERIALE LIBRARIO . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/13 ALLA DITTA BARBIRATO ELENA. | € 2129,60 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 383 DEL 18/06/2013 | link |
| SERVIZIO DI CATALOGAZIONE. LIQUIDAZIONE A C.N.S. BOLOGNA FEBBRAIO 2013. | € 740,00 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 342 DEL 05706/2013 | link |
| GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI . LIQUIDAZIONE A C.N.S. BOLOGNA GENNAIO E FEBBRAIO 2013. | € 28926,68 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 350 DEL 06/06/2013 | link |
| SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, VIGILANZA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO L'AUDITORIUM. LIQUIDAZIONE ALLA M&C MARZO 2013. | € 4896,02 | ATTO DI LIQUIDAZIONE 288 DEL 22/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR SPA MESE DI GENNAIO 2013 ASILI NIDO | 6394.92 | 352 DEL 06/06/2013 | link |
| FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL LEGGIO LIBRERIA EDITRICE SAS | 3000.00 | 356 DEL 06/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDICOLA BULLO SANDRO PER FORNITURA DI GIORNALI NEL MESE DI MARZO 2013 | €. 277,50 | OP N. 373 DEL 12.06.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDICOLA BULLO SANDRO PER LA FORNITURA DI GIORNALI NEI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2013 | €. 511,20 | OP N. 354 DEL 06.06.2013 | link |
| Liquidazione alla ditta Gruppo Marche Informatica S.r.l., manuntenzione Sofware contratti anno 2013 | €. 1086.58 | 421 del 25/06/2013 | link |
| Liquidazione alla ditta Chloride S.r.l., contratto manuntenzione Ups anno 2013 | €. 6087,51 | 404 del 24/06/2013 | link |
| Liquidazione alla ditta Schneider Electric IT Italia S.r.l., contratto manuntenzione Ups anno 2013 | €. 2375.23 | 385 del 19/06/2013 | link |
| SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, VIGILANZA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/13 RELATIVA A FEBBRAIO 2013. | 4060,88 | 162 | link |
| Liquidazine alla Schneider Electric S.r.l. della fattura n.24006750 del 27.11.2012 per servizio mununtenzione Ups anno 2012 | €. 1453,21 | 402 del 24/06/2013 | link |
| SERVIZIO BIBLIOTECARIO APERTO AL PUBBLICO PRESSO LA SCUOLA GALILEI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2012. | 1000,00 | 325 | link |
| LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL CONTRIBUTO AL COMITATO PER LE CELEBRAZIONI DONDIANE | 2500,00 | 372 | link |
| LIQUIDAZIONE LIBRERIA GIUNTI PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA DI S. ANNA. | 498,16 | 271 | link |
| RASSEGNA ATTIVITA' CULTURALI ESTATE 2012. LIQUIDAZIONE A ARTEVEN | 55000,00 | 255 | link |
| RIMBORSO SPESE GESTIONE AUDITORIUM 2012 ALLA SOC. COOP. M. & C. | 335,68 | 220 | link |
| SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, VIGILANZA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2013 | 2861,57 | 209 | link |
| SERVIZIO AGGIUNTIVO VALORIZZAZIONE CULTURALE. NOVEMBRE DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE A C.N.S. DI BOLOGNA | 1374,75 | 321 | link |
| GESTIONE SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI NOVEMBRE DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE A C.N.S. BOLOGNA | 28926,68 | 229 | link |
| INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E PICCOLO RESTAURO MATERIALE LIBRARIO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARBIRATO ELENA. | 2105,40 | 227 | link |
| SERVIZIO AGGIUNTIVO CATALOGAZIONE. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 A C.N.S. | 1110,00 | 225 | link |
| VOLUME "ALLA SCOPERTA DI BOSCO NORDIO" LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA SCINTILLA | 999,44 | 168 | link |
| SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSSA, COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI MESE DI FEBBRAIO 2013 | 28931.57 | OP 355 | link |
| LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SST PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E MATERIALE DI PROPAGANDA | 62500.00 | ORD-239 DEL 14/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA PER INSTALLAZIONE NUOVO PROGRAMMA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI | 11827.00 | ORD.N. 98 DEL 02/04/2013 | link |
| Ditta Stenotype Service. Liquidazione fattura n. 36 del 11.04.2013, n. 88 del 13.05.2013 e n. 134 del 31.05.2013 relativa alle trascrizioni delle sedute del Consiglio Comunale del mese di febbraio, marzo, aprile e maggio 2013 - CIG n. ZC7069878C | 1234.21 | OP 386 del 19/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTIRA N. 25/2013 EMESSA DALL'A.L.M.C. | € 4500.00 | O.P. N. 363 DEL 10/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura celebrazione "Giorno del Ricordo" | 120,00 | Atto di Liquidazione e Pagamento n. 314 del 29.05.2013 | link |
| Liquidazione fattura per riparazione autovettura Lancia Thesis | 2.034,64 | Atto di Liquidazione e Pagamento n. 131 del 22.04.2013 | link |
| Liquidazione fatture Telepass ed Autostrde S.p.A. - Marzo 2013 | 12,65 | Atto di Liquidazione e Pagamento n. 348 del 05.06.2013 | link |
| Liquidazione fatture Telepass ed Autostrde S.p.A. - Febbraio 2013 | 65,74 | Atto di liquidazione e pagamento n. 332 del 0406.2013 | link |
| Liquidazione fatture Telepass ed Autostrde S.p.A. - Gennaio 2013 | 20,05 | Atto di Liquidazione e Pagamento n. 294 del 24.05.2013 | link |
| Liquidazione fatture Telepass ed Autostrde S.p.A. - Dicembre 2012 | 48,95 | DT. n. 18 del 18.01.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA PEGASO | 800,40 IVA esente | OR.PA. N. 1189 del 10.12.2012 | link |
| Liquidazione anticipo all'Associazione Protezione animali per la gestione delle colonie feline presenti nel territorio comunale. | 7500,00 | O.P. n. 384 del 19.06.2013 | link |
| Rimborso all'Economo Comunale per anticipo somma per spese di spedizione della corrispondenza del Comune | €.4000.00 | 192 del 03/05/2013 | link |
| Spese postali - liquidazione a Poste Italiane spa - filiale di Venezia - ufficio postale di Chioggia - versamento di €.20000.00 su C/C postale n. 1010205712 per servizio spedizione corrispondenza comune di Chioggia | €.20000.00 | 20 del 19/02/2013 | link |
| Spese postali - liquidazione a Poste Italiane spa - filiale di Venezia - ufficio postale di Chioggia - versamento di €.15970.00 sul C/C n. 1010205712 per servizio di spedizione della corrispondenza del Comune | €.15970.00 | 5 del 01/02/2013 | link |
| Liquidazione ricevuta non fiscale prot.n.55509/2012 per le spese postali di affrancatura della corrispondenza del mese di Novembre 2012, a poste Italiane Spa filiale di Venezia - ufficio postale di Chioggia | €.5388.82 | 1179 del 06/12/2012 | link |
| LIQUIDAZIONE FATT. N. 270/2013 EMESSA DA COOPERATIVA ITALIA DI BRONDOLO SOC. COOP. | € 4840.00 | O.P. N. 345 DEL 05/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 16 DEL 25/03/2013 E 25 DEL 23/04/2013 ALLA DITTA "ALIMENTARI MOLIN" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | €. 2.059,05 | 377 DEL 13/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1305191126 DEL 18/03/2013 E 1305191136 DEL 25/03/2013 ALLA DITTA "SUPERMERCATO BILLA A.G." DI ROZZANO (MI) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 2.066,82 | 376 DEL 13/06/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1305191147 DEL 02/04/2013 E 1305191157 DEL 08/04/2013 ALLA DITTA "SUPERMERCATO BILLA A.G." DI ROZZANO(MI) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 1.546,23 | 324 DEL 31/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1305191115 DEL 11/03/2013 ALLA DITTA "SUPERMERCATO BILLA A.G." DI ROZZANO (MI) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 994,56 | 312 DEL 29/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 12/03/2013 ALLA DITTA "MACELLERIA DA RE ALESSANDRO" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 963,48 | 311 DEL 29/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 10/04/2013 ALLA DITTA "CAFE' VITTORIA" DI MACRILLO BAR S.N.C. DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 388,50 | 276 DEL 20/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1305191031 DEL 21/01/2013 E 1305191084 DEL 22/02/2013 ALLA DITTA "SUPERMERCATO BILLA A.G." DI ROZZANO (MI) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 497,28 | 243 DEL 14/05/2013 | link |
| Liquidazione a "TELECOM ITALIA S.pa" di Milano della fattura TIM (Feb/mar 2013)n.7X01213153. | € 6.252,22 | 375 del 13/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 90127 alla ditta GBR: Rossetto di Rubano (PD)per noleggio fotocopiatori | € 779,36 | 323 del 31/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 130005376 alla ditta MYO di Torriana (RN)per fornitura rivista "Tributi News" | € 193,60 | 313 del | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 25/02/2013 ALLA DITTA "RISTORANTE BELLA VENEZIA" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 1.025,64 | 242 DEL 14/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n.2/123 alla ditta "DAL CIN ELIO" di Conegliano (TV)per fornitura cartucce e toner. | € 582,11 | 310 del 29/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 32581 alla ditta De Lage Landen International B.V. di Milano per noleggio fotocopiatori. | € 1.035,02 | 309 del 29/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 09/01/2013 ALLA DITTA "GENERI ALIMENTARI DORIA ROBERTO" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 202,02 | 240 DEL 14/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 05/02/2013 ALLA DITTA "ANTICA TRATTORIA AI VAPORETTI" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 1.157,73 | 202 DEL 03/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 25/01/2013 ALLA DITTA "GALLO GASTRONOMIA" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 326,34 | 201 DEL 03/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 28/02/2013 ALLA DITTA "MANO AMICA" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 497,28 | 193 DEL 03/05/2013 | link |
| Liquidazione fatture nn. 29- 57- 67- 88/13 alla ditta DAL CIN ELIO di Conegliano (TV) al netto n. accr. 2/158 | € 2.546,95 | 245 del 14/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1305191074 DEL 18/02/2013 E 1305191094 DEL 25/02/2013 ALLA DITTA "SUPERMERCATO BILLA A.G." DI ROZZANO (MI) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 2.307,69 | 191 DEL 03/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 130017658 alla ditta RICOH Italia srl. di Vimodrone (MI)per noleggio fotocopiatori. | € 969,21 | 244 del 14/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 DEL 04/02/2013 ALLA DITTA "VA-FRAL ALIMENTARI" DI SANT'ANNA DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 854,70 | 189 DEL 02/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 16 alla ditta "F.A.P. di Marcolongo L.e.C. snc." di Padova per fornitura vestiario per i Messi comunali. | € 8.030,77 | 241 del 14/05/2013 | link |
| Liquidazione fatture nn. 63- 433- 434 alla ditta MISTRETTA di Gambarare di Mira (VE)per fornitura materiale igienico sanitario. | 1.249,78 | 238 del 14/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1305191042 DEL 28/01/2013 ALLA DITTA "BILLA A.G." DI MILANO PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 800,31 | 186 DEL 02/05/2013 | link |
| Liquidazione fatture varie alla RICOH Italia Srl di Vimodrone (MI) per noleggio fotocopiatori. | € 4.112,11 | 206 del 3/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 31/12/2012 ALLA DITTA "NUOVA FURLAN S.A.S." DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 7.466,97 | 182 DEL 02/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 46391639/13 alla WOLTERS KLUWER ITALIA srl. di Assago(MI) | € 2.963,53 | 203 del 3/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 130003596/2931 alla ditta MYO di Torriana (RN) per fornitura fogli liste elettorali generali M/F. | 1.231,78 | 200 del 3/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 03/04/2013 ALLA DITTA "ANTICA TRATTORIA AI VAPORETTI" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO | €. 854,70 | 167 DEL 24/04/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 10054 alla ditta AREAUFFICIO di Rosolina per fornitura n. 3 stampanti OKI microline 6300-FB-SC. | € 1.700,66 | 199 del 3/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BUONI MENSA | €. 3.240,09 | 166 DEL 24/04/2013 | link |
| Liquidazione fatture nn.10078-10079-10080 alla ditat AREAUFFICIO per fornitura carta fotocopie. | € 594,42 | 197 del 3/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4112025316 E 4112025325 DEL 30/11/2012 ALLA DITTA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO GESTIONALE ASILI NIDO. RETTIFICA PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 139/2013 | €. 322,98 | 158 DEL 23/04/2013 | link |
| Liquidazione alla ditta Areaufficio di Rosolina (RO) fattura n. 10565/12 al netto N.C. nr. 1105/12. | € 87,12 | 196 del 3/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 10635/12 alla ditat AREAUFFICIO di Rosolina(RO)per riparazione fax. | € 24,20 | 195 del 3/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 415988 DEL 15/12/2012 E 434704 DEL 31/12/2012 ALLA DITTA "ESSO ITALIANA S.R.L." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD | €. 2.513,50 | 148 DEL 22/04/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 5 alla ditta SCUTTARI SERVICE di Sottomarina per fornitura n. 4 condizionatori portatili. | € 2.400,00 | 194 del 3/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4112025316 E 4112025325 DEL 30/11/2012 ALLA DITTA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO GESTIONALE ASILI NIDO | €. 322,98 | 139 DEL 22/04/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4112025335 E 4112025344 DEL 30/11/2012 ALLA DITTA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO GESTIONALE ASILI NIDO | €. 322,98 | N. 138 DEL 22/04/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4112025347 DEL 30/11/2012 ALLA DITTA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA | € 8.881,67 | 136 DEL 22/04/2013 | link |
| Liquidazione fatture nn.161- 162- 163- 164-165/13 alla ditta PROSDOCIMI di Padova per fornitura materiale di cancelleria. | € 470,17 | 190 del 2/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 15385 alla ditta MYO srl di Torriana (RN) per fornitura bollettini ccp ufficio tributi. | € 399,30 | 188 del 2/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4112025319, 4112025328 E 4112025338 DEL 30/11/2012 ALLA DITTA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S. P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA | €. 26.645,01 | 134 DEL 22/04/2013 | link |
| Liquidazione fatture nn. 21-22-23/12 alla ditta "Ballarin Sergio e Figli" per servizio autolavaggio mezzi comunali. | € 96,50 | 187 del 2/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 52 alla ditta BASIC SYSTEM di Porto Viro (RO)per fornitura fogli intestati. | € 1.193,18 | 185 del 2/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 141 alla ditta IMAGINACTION di Sottomarina per fornitura manifesti. | € 235,95 | 184 del 2/05/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4112025350 DEL 30/11/2012 ALLA DITTA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO STOVIGLIE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | €. 23.061,51 | 133 DEL 22/04/2013 | link |
| Liquidazione fatture nn. 15383-15384-130002571 alla ditta MYO di Torriana (RN). | € 1.998,75 | 160 del 23/04/2013 | link |
| Liquidazione fattura alle ditte Kyocera, GBR.Rossetto, Xerox per noleggio fotocopiatori. | € 3.701,86 | 159 del 23/04/2013 | link |
| Liquidazione fatture nn. 925742 - 925743 - 9135/12 alla ditta MAGGIOLI Spa di Santarcangelo di Romagna (RN). | € 647,80 | 157 del 23/04/2013 | link |
| Liquidazione fatture nn. 4112025322, 4112025331 e 4112025341 del 30/11/2012 alla ditta "Manutencoop Facility Management S.p.A." di Zola Predosa (BO) per servizio di pulizia e lavaggio stoviglie scuole elementari e materne | €. 69.184,53 | 132 DEL 22/04/2013 | link |
| Liquidazione fattura V20126434 del 31/12/12 alla ditta "Giuffrè Editore spa" di Milano | € 1.694,00 | 154 del 23/04/2013 | link |
| Liquidazione fatture 10016-10064-10065-10066-10067 alla ditta AREAUFFICIO di Rosolina (RO)per fornitura carta fotocopie. | € 1.188,12 | 152 del 23/04/2013 | link |
| Liquidazione fattura n. 24 alla ditta NON SOLO MOTO di Chioggia per riparazione scooter Messi. | € 180,00 | 149 del23/04/2013 | link |
| Liquidazione alla Tipografia Talpo di Chioggia delle fatture nn.124-125-132-134/12 per fornitura timbri. | € 219,01 | 146 del 22/04/2013 | link |
| Liquidazione fatture nn.11705-11706-12918/12 alla ditta MYO di Torriana (RN) per fornitura stampati vari. | E. 784,48 | 144 del 22/04/2013 | link |
| Liquidazione alla ditta "MYO srl." di Torriana (RN) delle fatture nn. 11703-11704/12 per fornitura registri di stato civile. (CIG.ZD00641CD9) | E. 998,30 | 142 del 22/04/2013 | link |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10669/12 DI € 454,66 ALLA DITTA AREAUFFICIO DI ROSOLINA (RO) PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIE.(CIG.3724960E38) | 454,66 | N. 140 DEL 22/04/2013 | link |
| Liquidazione canone connettività ditta PathNet. Mwsw Novembre e Dicembre 2012 | €. 2077.28 | 104 del 05/04/2013 | link |
| Liquidazione ditta Turcato ATD, fatture n. 482/2012 e n. 715/2012 | €. 20691.00 | 542 del 27/05/2013 | link |
| Liquidazione alla ditta Selesta Ingegneria S.p.a., manuntenzione sistema rilevazione presenze anno 2013 | €. 5317.35 | 246 del 14/05/2013 | link |
| Liquidazione ditta Sistemi Pubblici, manuntenzione software gestione risultati elettorali | €. 3615.94 | 291 del 23/05/2013 | link |
| Liquidazione canone manuntenzione servizio di posta Zimbra anno 2013, alla ditta Studio Storti | €. 10769.00 | 277 del 20/05/2013 | link |
| Liquidazione fattura (rata 1 di 4) alla ditta Chip Computers S.r.l. servizio manuntenzione hardware e software di base del sistema informatico comunale | €. 6866.75 | 307 del 28/05/2013 | link |
| Liquidazione alla Ditta Kibernetes S.r.l., manuntenzione Sofware ragioneria, tributi, anno 2013 | €. 23196.91 | 306 del 28/05/2013 | link |
| Liquidazione contribuzione per l'espletamento delle funzioni istituzionali spettante all'agenzia per l'Italia digitale, gestione ex-DigitPa a norma dell'art.18 del D.lgs. 1 dicembre 2009, n.177, per ampliamento banda connettività anno 2010 | €. 200.31 | 344 del 05/06/2013 | link |
| Liquidazione alla ditta ArchiMedia S.r.l., licenza antivirus anno 2013 | €. 2101,65 | 338 del 04/06/2013 | link |
| Liquidazione alla ditta Dedagroup S.p.a., manuntenzione Software gestione protocollo, gestione atti ed albo pretorio, anno 2013 | €.19511.25 | 341 del 05/06/2013 | link |
| Liquidazione alla ditta Rtc S.p.a., Manuntenzione Server e NetApp, anno 2013 | €.3776.41 | 343 del 05/06/2013 | link |
| Liquidazione alla ditta InfoCert S.p.a., fornitura certificati di firma digitale. | €. 504.57 | 349 del 05/06/2013 | link |
| Liquidazione fattura ditta Aldebra, servizio Sag. | €. 2420.00 | 1160 del 03/12/2012 | link |
| Liquidazione canone connettività settembre, ottobre 2012. Ditta Pathnet. | €. 2077.28 | 1159 del 03/12/2012 | link |
| Liquidazione fattura ditta Reteco, per installazione ponte radio | €. 3872.00 | 1158 del 03-12-2012 | link |
| LIQUIDAZIONE PREMIO CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER L'AREA DEI GHEZZI ALLO STUDIO FERLENGA E ARCHITETTI ASSOCIATI (I^ CLASSIFICATO) CUP (I92J09000100004) CIG (0395980507) | € 15.000,00 | OP N. 330 DEL 03.06.2013 | link |
| LIQUIDAZIONE PREMIO CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER L'AREA DEI GHEZZI ALLO STUDIO X2 ARCHITETTURA DI ARCH.SILVIA FORNACIARI E ARCH. MARZIA ZAMBONI (2^ CLASSIFICATO) E ALLO STUDIO ASSOCIATO PIETROLUCCI (3^ CLASSIFICATO) CUP (I92J09000100004) CIG (0395980507) | € 13.000,00 | OP N. 328 DEL 03/06/2013 | link |
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